按照《黑龙江省财政厅关于印发〈中央专项彩票公益金支持黑龙江省革命老区县社会公益事业发展资金管理办法〉的通知》（黑财综﹝2024﹞41号）文件要求，现将我县2025年度中央专项彩票公益金使用情况报告如下：
2025年省财政厅下达我县中央专项彩票公益金支持黑龙江省革命老区县社会公益事业发展资金570万元。
一、绩效目标分解下达情况
收到上级文件为《黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（黑财指（综）〔2025〕14号）和《黑龙江省财政厅关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（黑财指（综）〔2025〕253号），指标在规定时间内下达到项目单位肇州县文体广电和旅游局，县财政部门根据项目实际进度，及时拨付资金。
年度总体绩效目标：（一）进行老街基文体公园建设项目，建设园内中心舞台，进行地面铺装，配备塑胶跑道等基础设施，进一步优化体育设施建设，丰富健身场地职能。（二）进行肇州县室外篮球场改扩建项目，具体内容包括修建观众看台、翻修运动场地、更换护栏和篮球架等，进一步优化体育设施建设，丰富健身场地职能。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2025年度收到提前下达和追加补助资金共570万元。本年度资金全年执行数468.629236万元，预算执行率为82.22%。
（二）资金管理情况分析。
项目建设包括：老街基文体公园建设项目和肇州县室外篮球场改扩建维修项目。
资金由省级财政部门下达各革命老区县，我县按照相关要求，指标及时分解下达，按照项目进度进行资金拨付、使用，对项目进行预算绩效管理等工作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
肇州县老街基文体公园建设项目现已完工，具体内容包括建设园内中心舞台，进行地面铺装，配备彩色沥青跑道，建设主题雕塑1个并配备园内相关照明设施等。此项目现已进入竣工结算程序。
肇州县室外篮球场改扩建项目包括看台、室外工程、电气工程，此项目于2025年10月11日完成项目招标并发布中标公告，并于2025年10月16日签订合同，因项目施工有季节性，入冬后天气寒冷无法施工，计划于2026年4月开始施工。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.肇州县老街基文体公园建设项目
（1）产出指标
数量指标：项目数量指标值1个，全年实际完成值1个。改造公益性项目面积指标值73000平方米，全年实际完成值为44000平方米，因之前上报的73000平方米为老街基公园占地总面积，指标值填报有误，此次项目实际改造面积为44000平方米，没有对烈士陵园等部分进行改造，不包括烈士陵园等部分的面积。直接受益人数指标值为大于等于85000，全年实际完成值大于等于85000。
质量指标：项目规划编制完整性、合规性，目标值为100%，实际完成100%。项目验收合格率，目标值为100%，项目已完工，验收合格率为100%。按规定标明宣传标识，目标值为100%，项目已完工，宣传标识标明完成及时率100%。
时效指标：工作任务完成及时率，目标值大于等于90%，现该项目已完工，实际完成100%。按时上报资金使用情况，目标值为100%，实际完成100%。按时向社会公告项目实施情况，目标值为100%，实际完成100%。
（2）效益指标
社会效益指标：有效弥补当地社会公益事业欠账，目标值为弥补，实际已完成100%。
可持续影响指标：社会公益机构的服务能力和水平，目标值为提高，实际已完成100%。
（3）满意度指标
服务对象满意度指标：受益人员满意度，目标值大于等于85%，实际已完成项目的满意度完成90%。
2.肇州县室外篮球场改扩建项目
（1）产出指标
数量指标：项目数量指标值1个，全年实际完成值0个。改造公益性项目面积指标值3476平方米，全年实际完成值为0平方米。直接受益人数指标值为大于等于35000，全年实际完成值为大于等于35000。
质量指标：项目规划编制完整性、合规性，目标值为100%，全年实际完成值100%。项目验收合格率，目标值为100%，因项目尚未开工，全年实际完成值为0%。按规定标明宣传标识，目标值为100%，因项目尚未开工，全年实际完成值为0%。
时效指标：工作任务完成及时率，目标值大于等于90%，因肇州县室外篮球场改扩建项目施工均在室外，入冬后天气寒冷无法施工为了保证安全开展此项目任务，所以目前此项目尚未开工，全年实际完成值0%。按时上报资金使用情况，目标值为100%，全年实际完成值100%。按时向社会公告项目实施情况，目标值为100%，全年实际完成值100%。
（2）效益指标
社会效益指标：有效弥补当地社会公益事业欠账，目标值为弥补，全年实际完成值100%。
可持续影响指标：社会公益机构的服务能力和水平，目标值为提高，全年实际完成值100%。
（3）满意度指标
服务对象满意度指标：受益人员满意度，目标值大于等于85%，实际已完成项目的满意度完成75%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因肇州县室外篮球场改扩建项目施工均在室外，入冬后天气寒冷无法施工为了保证安全开展此项目任务，所以目前此项目尚未开工。改进措施：此维修项目于2025年10月11日完成项目招标并发布中标公告，并于2025年10月16日签订合同，计划于2026年4月开始施工。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
县财政部门和县项目主管部门对中央专项彩票公益金绩效自评结果及相关情况将按照《中央专项彩票公益金支持黑龙江省革命老区县社会公益事业发展资金管理办法的通知》（黑财综﹝2024﹞41号）等有关要求向社会进行公告。
五、其他需说明的问题
无。
肇州县财政局
2026年5月12日